貴州省六盤水市人大常委會(huì)

貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度部門決算



目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、2019年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、2019年度部門決算情況說明
　　（一）2019年度收入支出決算總體情況說明
（二）2019年度收入決算情況說明

（三）2019年度支出決算情況說明

（四）2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（八）2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）預(yù)算績(jī)效情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

（一）主要職能

1. 在六盤水市行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
　　2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持六盤水市人民代表大會(huì)代表的選舉；

3、召集六盤水市人民代表大會(huì)會(huì)議；
　 4、討論、決定六盤水市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
　 5、根據(jù)六盤水市人民政府的建議，決定對(duì)六盤水市的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
　　6、監(jiān)督六盤水市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系六盤水市人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；
　　7、撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
　　8、撤銷六盤水市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
　　9、在六盤水市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從六盤水市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；
　　10、根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定六盤水市人民政府局長(zhǎng)、委員會(huì)主任、科長(zhǎng)的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案；
　　11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員，批準(zhǔn)任免下一級(jí)人民檢察院檢察長(zhǎng)；
　　12、在六盤水市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員，中級(jí)人民法院院長(zhǎng)，人民檢察院分院檢察長(zhǎng)的職務(wù)；
　　13、在六盤水市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
　　14、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。



（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

市人大常委會(huì)下設(shè)9個(gè)專委會(huì)：監(jiān)察司法委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教科文衛(wèi)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、選舉任免聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、民族宗教僑務(wù)委員會(huì)、法制委員會(huì)；4個(gè)工作機(jī)構(gòu)：研究室、信訪辦、老干處、辦公室；1個(gè)事業(yè)單位：市人大代表工作處；辦公室內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，包括秘書科、人事教育科、財(cái)務(wù)科、行政科、省人大代表聯(lián)絡(luò)科。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門決算包括：本級(jí)決算。

二、貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度部門決算公開報(bào)表（見附件1）

三、貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度收支決算總計(jì)2,563.86萬元，與2018年相比，減少18.52萬元，減少0.72%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支減少和社會(huì)保障和就業(yè)支出減稅降費(fèi)。

（二）貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2,563.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,563.86萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2,478.81萬元，其中：基本支出1,985.22萬元，占80.09%；項(xiàng)目支出493.59萬元，占19.91%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2,563.86萬元。與2018年相比，減少18.52萬元，減少0.72%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支減少和社會(huì)保障和就業(yè)支出減稅降費(fèi)。

（五）貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,478.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少221.49萬元，減少8.2%。主要原因是： 。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2289.19 萬元，占92.35 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.49 萬元，占4.18 %；住房保障支出86.12萬元，占3.47 %。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2373.23萬元，支出決算為2,478.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是：增加人員支出和追加死亡人員撫恤金支出 。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為2168.01 萬元，支出決算為 2289.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.59 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為119.54 萬元，支出決算為103.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.57 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：減稅降費(fèi)。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為85.68萬元，支出決算為 86.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.51 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（六）貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,985.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,767.62萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)217.6萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況總體說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為39.51萬元，支出決算為39.51萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算39.51萬元，比上年減少52.38萬元，減少57.22%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，勤儉節(jié)約。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，比上年減少9.5萬元，減少100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.81萬元，占90.64%，比上年減少40.44萬元，減少53.04%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，控制公務(wù)用車公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支；接待費(fèi)支出3.7萬元，占9.36%，比上年減少2.44萬元，減少39.74%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.81萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.81萬元。主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急保障、調(diào)研接待等。2019年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)3.7萬元。具體是：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.7萬元，主要是上級(jí)部門和本系統(tǒng)調(diào)研、檢查工作等。貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，150人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

（九）預(yù)算績(jī)效情況說明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)工作。共計(jì)20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金600萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。（見附件2）

2、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

見“五、附件3《六盤水市人大常委會(huì)辦公室2019年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》”

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.6萬元，比2018年減少275.13萬元，減少55.84%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。

2、政府采購(gòu)支出情況

2019年貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，貴州省六盤水市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、附件：

1、六盤水市人大常委會(huì)辦公室2019年度決算公開表格

2、六盤水市人大常委會(huì)辦公室2019年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)公開表格

3、六盤水市人大常委會(huì)辦公室2019年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告